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hg0088开户:公司继续推动在信息服务领域的业务

发布时间:2019-05-09 13:28    浏览次数 :

  分季度来看,2018Q1/Q2/Q3/Q4公司营业收入分别为4.49/5.51/6.15/7.21亿元,hg0088开户、hg0088注册同比增速分别为-1.06%/2.75%/16.76%/-15.18%;归母净利润分别为0.10/-0.82/0.28/-5.72亿元,同比增速分别为-42.90%/-213.27%/18.59%/-914.43%。
 
  报告期内,公司业绩下滑较快,主要是因为公司计提皇氏御嘉影视商誉减值准备,计提应收账款、其他应收款坏账准备,以及计提固定资产减值准备、计提存货跌价准备所致。
 
  信息业务方面,2018年完美在线积极转型,以数字新城运营商为目标,大力发展共享经济,在智能信息化(信息化工程、大数据服务等)、数字产业园、智能云客服方面都稳步发展,营收同比增长较大。与此同时,公司继续推动在信息服务领域的业务扩展,报告期内完成了对筑望科技的股权收购,促进筑望科技与完美在线在研发、服务内容方面的整合和优化。
 
  报告期内,公司实现综合毛利率27.93%,同比减少6.62pct;净利率为-25.60%,同比减少28.60pct。期间费用合理管控,2018年公司销售费用率为11.39%,同比小幅减少0.14pct;管理费用率为6.46%,小幅减少0.31pct;财务费用率为4.61%,同比增加1.06pct。
 
  2019Q1公司毛利率为27.95%,同比减少0.38pct;净利率为4.68%,同比增加1.60pct。期间费用方面,2019Q1公司销售费用率为10.95%,同比增加0.27pct;管理费用率为7.75%,同比减少0.47pct;财务费用率为5.40%,同比减少0.71pct。公司期间费用率基本保持稳定。
 
  目前公司的核心业务包含乳业、信息业务及影视剧制作发行三个方面。分业务来看:
 
  乳制品业务2018年实现营业收入13.61亿元,同比增长11.58%,占比58.25%,毛利率为30.32%,同比减少2.02pct。
 
  信息服务业务2018年实现营业收入3.99亿元,同比增长78.50%,占比17.09%,毛利率为28.48%,同比减少0.25pct。
 
  影视业务2018年实现营业收入3.03亿元,同比下降59.56%,占比12.96%,毛利率为36.10%,同比减少8.11pct。
 
  乳制品业务方面,(1)华南智能乳品加工厂正式投入使用,优氏智能工厂逐步释放产能,来思尔工厂产能利用率大幅度提升,公司乳业根基不断夯实;(2)公司进一步调整和优化产品结构,聚焦大品类和优势产品,水牛奶、酸奶类产品获得较好增长,裸酸奶、爱特浓系列、摩拉菲尔饱养代餐酸奶、小酸奶系列等新产品深受消费者喜爱;(3)公司加强渠道下沉和营销推广,积极拓展三四线城市和乡镇市场,加强在电商销售渠道的竞争能力,加快多点布局新鲜屋与皇家小白自动贩卖机的步伐。
 
  投资建议:我们预计2019-2020年公司收入分别为26.51亿元和30.32亿元,同比增长分别为13.95%和14.36%;2019-2020年归母公司净利润分别为0.85亿元和1.07亿元,同比增长分别为113.68%和26.42%,EPS分别为0.10元/股和0.13元/股,对应PE分别为46.2x和35.5x,维持“增持”评级。

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